您當前所在的位置: 首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 縣財政預決算
索引號: 11330783K15043025N-16-2019-10011 公開形式: 主動公開
文號: 公開時限: 長期公開
發布機構: 生成日期: 2019-08-19

七星彩开奖:磐安縣財政局 農發辦2018年度單位部門決算

發布時間:2019-08-19 字號【

山东11选5开奖结果 www.qydjfd.com.cn 磐安縣財政局 農發辦

2018年度單位部門決算

 

一、磐安縣財政局、農發辦單位概況

(一)部門職責

1.財政局

1)分析預測宏觀經濟形勢,參與制定有關宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡全縣社會財力的建議,擬訂和執行全縣財政分配政策,完善促進全縣公益事業發展的財稅政策。

2)貫徹執行國家和省有關財政、稅收、財務、會計、行政事業單位國有資產管理等法律法規和方針政策;指導全縣組織實施上級主管部門和地方政府指定的各項具體財政政策。

3)負責全縣各項財政收支管理。負責編制全縣年度財政預決算草案并組織執行。受縣政府委托,向縣人大報告全縣和縣級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告財政決算。組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。配合完善省對縣的轉移支付制度,指導和管理全縣鄉鎮財政財務管理工作。

4)負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理和財政票據管理。按規定管理行政事業性收費。按照彩票管理政策和有關辦法,監督管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

5)組織實施國庫管理制度和國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。

6)負責全縣政府采購監督管理。負責全縣黨政機關和事業單位小汽車編制及控購管理工作。

7)制定需要全縣統一規定的開支標準、支出政策和管理制度。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8)負責審核和編制國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣本級企業國有資本收益,組織執行企業財務制度,按規定管理金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

9)負責審核和編制政府性投資建設預決算草案,負責財政投資工程項目概算、預算和決算的審核。辦理和監督縣本級財政的經濟發展支出、縣本級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂建設性投資的有關政策,制定基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

10)貫徹執行國家和省有關農業綜合開發方針、政策;制訂全縣農業綜合開發中長期計劃并組織實施;負責全縣農業綜合開發項目的可行性報告評估上報工作;監督、管理全縣農業綜合開發項目資金的使用及有償資金的回收工作。

11)負責審核和編制社會保障預決算草案,制定社會保障資金(基金)財務制度和管理辦法,參與擬訂社會保障政策,管理縣級各項社會保障支出。

12)貫徹執行政府債務管理的制度和政策,統一管理政府內外債;參與研究利用外資的有關政策,管理國際金融組織和外國政府的貸(贈)款業務。

13)管理和指導全縣的會計、資產評估和社會審計等工作;依法對注冊會計師、注冊資產評估師、會計師事務所、資產評估事務所等中介機構和注冊會計師協會、資產評估協會等行業自律管理組織進行監督、指導。

14)管理縣級各項財政支出,提出優化財政支出結構的政策建議,組織開展財政資金績效評價、分析;監督全縣財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,組織實施全縣財政監督檢查工作。

15)負責組織實施行政事業單位國有資產管理制度,按規定管理行政事業單位國有資產。負責國有獨資及國有控股、參股企業的資產、財務的管理和監督;管理和指導國有資產營運工作;組織實施清產核資、產權管理等基礎工作;負責財政性公共資源的統計;負責國有資產營運機構會計、財務總監和國有控股企業監事委派和管理;指導和監管國有資產產權交易;承擔縣國有資產監督管理委員會的日常工作。

16)制定教育培訓規劃,組織和管理全縣財政人員業務培訓;指導縣級財稅、財會社會學術團體工作,開展財稅政策和財稅管理科學研究;負責財政信息管理系統建設和財政宣傳工作。

17)承辦縣政府交辦的其他事項。

2. 原地稅局

1)貫徹執行國家稅收法律、法規和方針、政策以及地方性規章;組織制定和執行地方稅收和有關規費(基金)征收的有關制度和實施細則;監督檢查地方稅收政策和有關規費(基金)征收政策和規章制度的貫徹執行,負責執行過程中的一般性解釋工作。

2)負責地方稅收的征收管理;根據省地方稅務局下達的稅收任務、我縣國民經濟發展規劃和預算安排的要求,編制年度地方稅收計劃并組織實施。

3)負責有關規費、基金、附加的征收管理,制定相關實施意見并組織實施。

4)按照省地方稅務局要求,組織實施地方稅收和有關規費(基金)征管改革,建立科學、嚴密、高效的地方稅收和有關規費(基金)征管體系,貫徹執行省、市地方稅務局制定的地方稅收和有關規費(基金)征管的具體規定、辦法,結合我縣實際,制定相關具體征管辦法或實施意見并組織實施;組織實施有關地方稅收和有關規費(基金)的納稅評估、稅源管理;組織辦理地方稅收和有關規費(基金)減免等具體事項。

5)負責地方稅收和有關規費(基金)的稽查;制定全縣地方稅收和有關規費(基金)稽查的實施意見和辦法;負責全縣所涉地方稅費舉報及大要案的查處。

6)負責地稅系統的教育培訓、思想政治工作和文化建設。

7)組織開展稅收宣傳、政策輔導、咨詢服務、地方稅收法律救濟和政策理論研究;開展地方稅政工作的調查研究;負責對注冊稅務師的管理,規范稅務代理行為。

8)負責地方稅費納稅服務工作;負責地稅納稅服務志愿者組織的管理;負責地稅系統質量管理體系建設。

9)承辦省、市地方稅務局和縣政府交辦的其他事項。

3. 磐安縣農業綜合開發辦公室

做好國家農業綜合開發政策在我縣的貫徹實施,負責全縣農業綜合開發項目的規劃、申報、實施管理和開發資金的籌集管理。

(二)機構設置

從預算單位構成看,磐安縣財政局、農發辦2017年度單位部門決算包括:本級決算和下屬單位決算共2個,其中:行政單位1個,事業單位1個。

二、磐安縣財政局、農發辦2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、磐安縣財政局、農發辦2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

磐安縣財政局(本級)單位2018年度收、支總計4,289.78萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加872.92萬元,增長25.55%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度收、支總計130.04萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加15.25萬元,增長13.29%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

(二)收入決算情況說明

磐安縣財政局(本級)本年收入合計4,069.13萬元;包括財政撥款收入4,069.13萬元(其中,一般公共預算4,069.13萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

磐安縣農業綜合開發辦公室本年收入合計71.87萬元;包括財政撥款收入71.87萬元(其中,一般公共預算71.87萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

磐安縣財政局(本級)本年支出合計4,069.13萬元,其中基本支出4,069.13萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

磐安縣農業綜合開發辦公室本年支出合計71.87萬元,其中基本支出71.87萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

磐安縣財政局(本級)單位2018年度財政撥款收、支總計4,289.78萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加872.92萬元,增長25.55%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度財政撥款收、支總計130.04萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加15.25萬元,增長13.29%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

磐安縣財政局(本級)單位2018年度一般公共預算財政撥款支出4,069.13萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加872.92萬元,增長27.31%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度一般公共預算財政撥款支出71.87萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加15.25萬元,增長26.93%。主要原因是:一般公共服務收、支增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

磐安縣財政局(本級)單位2018年度一般公共預算財政撥款支出4,069.13,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,757.59萬元,占92.34%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出311.54萬元,7.66%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度一般公共預算財政撥款支出71.87,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出7.13萬元,9.92%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出64.74萬元,90.08%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

磐安縣財政局(本級)單位2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3443.04萬元,支出決算為4,069.13萬元,完成年初預算的118.18%,主要原因是追加預算。其中:

一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為95萬元,2018年支出決算為165.44萬元,完成年初預算的174.15%,決算數大于預算數的主要原因是年終進行了科目調整。

一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)。2018年年初預算為85萬元,2018年支出決算為85萬元,完成年初預算的100%,

一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為40萬元,完成年初預算的100%,

一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)。2018年年初預算為147萬元,2018年支出決算為147萬元,完成年初預算的100%,

一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。2018年年初預算為10萬元,2018年支出決算為28.6萬元,完成年初預算的286%,決算數大于預算數的主要原因是年終進行了科目調整。

一般公共服務支出(類)稅收事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為2579萬元,2018年支出決算為2534.5萬元,完成年初預算的98.27%,決算數小于預算數的主要原因是原地稅大廳搬至國稅大廳。

一般公共服務支出(類)稅收事務(款)稅務登記證及發票管理(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是年終進行了科目調整。

一般公共服務支出(類)稅收事務(款)稅務宣傳(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是年終進行了科目調整。

一般公共服務支出(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。2018年年初預算為105萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是年終進行了科目調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為222.53萬元,2018年支出決算為222.53萬元,完成年初預算的100%,

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為89.01萬元,2018年支出決算為89.01萬元,完成年初預算的100%。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為317.2萬元,支出決算為71.87萬元,完成年初預算的22.66%,主要原因是機構改革。其中:

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為5.09萬元,2018年支出決算為5.09萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為2.04萬元,2018年支出決算為2.04萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項)。2018年年初預算為53.07萬元,2018年支出決算為57.74萬元,完成年初預算的108.8%,決算數大于預算數的主要原因是縣級本年預算追加。

農林水支出(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項)。2018年年初預算為7萬元,2018年支出決算為7萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

磐安縣財政局(本級)單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出4,069.13萬元,其中:

人員經費2,964.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;

公用經費1,104.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出71.87萬元,其中:

人員經費65.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;

公用經費5.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出無。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算無。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

磐安縣財政局(本級)2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為43.07萬元,支出決算為4.96萬元,完成預算的11.52%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制及規范公務用車以及各類公務接待。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制及規范公務用車以及各類公務接待。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

磐安縣財政局(本級)2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,減少1.99萬元,下降100%,主要原因是車改;公務接待費支出決算為4.96萬元,占100%,與2017年度相比,減少5萬元,下降50.2%,主要原因是嚴格控制公務接待。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為2.5萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為40.57萬元,支出決算為4.96萬元,完成年初預算的12.23%。主要用于接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待56批次,累計523人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出4.96萬元,主要用于其他國內公務接待。接待523人次,56批次。

磐安縣農業綜合開發辦公室單位2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%。2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制及規范公務用車以及各類公務接待。

(九)部門預算績效情況說明

磐安縣財政局(本級)

1. 2018年度磐安縣財政局(本級)單位無項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:無

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

磐安縣農業綜合開發辦公室

1. 2018年度磐安縣農業綜合開發辦公室單位無項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:無

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度磐安縣財政局本級1家行政單位以及所屬事業單位單位磐安縣農業綜合開發辦公室的機關運行經費支出1,104.2萬元,比年初預算數減少1767.04萬元,增長(下降)61.54%,主要原因是控制一般性支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度磐安縣財政局本級1家行政單位以及所屬事業單位單位磐安縣農業綜合開發辦公室的政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,磐安縣財政局本級1家行政單位以及所屬事業單位單位磐安縣農業綜合開發辦公室共有車輛0輛,其中,副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?span lang="EN-US">0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是無。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.XX(類)XX(款)XX(項):指……

14.XX(類)XX(款)XX(項):指……

15.……

 

 



附件:財政局決算公開表0817.xls
附件:農發辦公開0817.xls