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發布機構: 生成日期: 2019-07-30

3d福彩开奖:關于磐安縣2019年上半年預算執行情況的報告

發布時間:2019-07-30 字號【

 關于磐安縣2019年上半年預算執行情況的報告

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一、上半年全縣預算執行情況

上半年,全縣財政工作緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,積極謀劃財源建設、不斷深化財政體制改革,逐步強化績效管理,為全縣經濟高質量發展提供保障、增添動力。

(一)一般公共預算執行情況

1.收入預算執行情況

上半年,全縣實現財政總收入110804萬元,同比增長16.74%。上劃中央收入44746萬元;縣級一般公共預算收入66058萬元,同比增長18.52%,完成預算的61.11%(其中增值稅入庫28192萬元,同比增長9.39%。)。

縣級一般公共預算收入66058萬元,加上上年結余結轉資金17160萬元、上級轉移支付收入101748萬元、地方政府一般債券轉貸收入80000萬元,收入合計264966元。

2.支出預算執行情況

上半年,全縣完成一般公共預算支出221463萬元,同比增支54285萬元,同比增長32.47%,完成預算的63.82%。其中:民生支出158363萬元,占比71.5%;八項支出139144萬元,同比增長24.11%。從重點支出科目看,教育支出39098萬元,同比增長15.53%;科技支出3111萬元,同比增長294.3%(增長的主要原因是2019年預算在鄉鎮財政體制結算資金中安排了2000萬元的科技支出);社會保障和就業支出19936萬元,同比增長9.62%;農林水事務支出45586萬元,同比增長82.21%(主要是流岸水庫債券資金支出4億元)。

(二)政府性基金預算執行情況

1. 收入預算執行情況。上半年,全縣完成政府性基金收入77472萬元,完成年初預算27.58%,同比下降19.87%。其中:國有土地出讓金60696萬元(縣本級收入44378萬元,鄉鎮及區塊收入16318萬元),其他政府性基金收入16776萬元(主要是折抵指標收入)。加上政府性基金上年結余結轉資金24341萬元、上級轉移支付收入1031萬元,收入合計102844萬元。

2. 支出預算執行情況。上半年,全縣完成政府性基金支出79292萬元,完成預算26.69%,同比下降18.27%。

(三)社會保險基金預算執行情況

上半年,全縣完成社會保險基金收入66949萬元,完成預算的69.22%,同比增長32.28%(其中企業職工基本養老一次性轉保收入同比增加3000萬元,財政對各項社?;鸕牟怪仍黽?/span> 3658萬元)。全縣完成社會保險基金支出53724萬元,完成預算的46.76%,同比增長10.43%(主要是補發20142018年機關事業單位養老保險支出1700萬元,對困難工業企業以及因貿易摩擦受影響的企業返還社保費700多萬元)。截至目前滾存結余161444萬元。主要科目支出情況如下圖:

   

1-6月份執行數

完成預算的%

增減%

企業職工基本養老保險基金收入

23891

65.10

40.03

機關事業單位基本養老保險基金收入

12595

65.94

37.11

城鄉居民基本養老保險基金收入

6455

90.92

25.61

職工基本醫療保險基金收入

3991

48.08

6.28

城鄉居民基本醫療保險基金收入

18591

81.54

31.34

工傷保險基金收入

894

55.88

6.30

生育保險基金收入

143

47.67

-0.69

失業保險基金收入

389

47.74

18.24

收入合計

66949

69.22

32.28

企業職工基本養老保險基金支出

29902

46.43

9.57

機關事業單位基本養老保險基金支出

9824

62.97

33.82

城鄉居民基本養老保險基金支出

3253

49.29

16.39

職工基本醫療保險基金支出

3153

35.83

-18.34

城鄉居民基本醫療保險基金支出

5944

35.38

-3.68

工傷保險基金支出

689

38.28

-15.87

生育保險基金支出

188

47.00

-27.97

失業保險基金支出

771

157.64

594.95

支出合計

53724

46.76

10.43

(四)國有資本經營預算收支執行情況

上半年國有資本經營預算收支均0元。

(五)爭取債券資金情況

上半年,我縣積極向上爭取債券資金,并取得很大的成效。根據《浙江省財政廳關于下達2019年地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知》(浙財預〔201924號),2019年我縣新增地方政府債券10億元。其中一般債券8億元,主要用于流岸水庫建設、安文初中安文小學新建工程、42省道二期工程、西坑畈至南坑公路、G351國道改建等工程。棚改專項債券2億元,專項用于東溪街北區塊的老城區改造項目。

二、上半年我縣財政存在的困難和問題

(一)組織收入方面存在的困難和問題

1. 一般公共預算收入增收趨緩

今年上半年,我縣一般公共預算收入執行情況良好,主要原因是上年結轉今年入庫的稅收9000萬元,非稅收入入庫比上年同期增加2930萬元。隨著減稅降費政策執行到位,下半年我縣一般公共預算收入的增幅將逐月遞減。根據稅務部門測算預計全年各項稅費收入共減收2億元左右,其中一般公共預算收入預計減收1億元左右,占全年一般公共預算收入(108100萬元)的10%左右。2019年一般公共預算收入能完成年初預算確定的目標。今后幾年,隨著減稅降費政策的全面實施到位,如果我縣沒有較大的新增稅源,一般公共預算收入難以實現可持續增長。

2. 政府性基金預算收入完成情況不理想

今年上半年,我縣政府性基金收入完成情況較差,主要是土地折抵指標收入完成情況不理想。從目前的情況來看全年要完成14億元土地折抵指標收入的預算目標已不可能。在年初自然資源和規劃局已落實的10億元土地折抵指標收入,由于政策變化和對接溝通方面的原因,目前還存在著較大的不確定性,需要縣政府和相關職能部門高度重視,加以落實。國有土地出讓金方面:上半年,我縣入庫土地出讓金60696萬元(包括文明街區塊出讓保證金3億元已入庫),其中縣本級土地出讓金44378萬元。下半年,老城區核心區塊還可入庫土地出讓金3.3億元,加上西山三期、聯進水根塢和其他零星地塊的出讓,縣本級預計能完成組織土地出讓金收入10億元的年初預算目標。

3. 社?;鵂跏找蛩卦齠?span lang="EN-US">

根據浙江省人力資源和社會保障廳等4門《關于階段性降低社會保險費率有關問題的通知》(社人社發〔201919號):“對三行業實施階段性降低社會保險費率”的規定;以及浙江省人力資源和社會保障廳3部門《關于降低社會保險費率有關問題的通知》(社人社發〔201920):“降低機關事業單位養老保險單位繳費比例、繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率、調整個體工商戶和靈活就業人員繳費基數”的要求,我縣今年社?;鵂跏彰饗?,預計全年社?;鵂跏?/span>2181元。

(二)財政支出方面存在的困難和問題

1. 財政收支矛盾十分突出,預算平衡難。

今年,為了確保減稅降費政策執行到位,國務院和財政部明確要求各地樹立過“緊日子”的思想,從嚴控制會議費、差旅費、勞務費、委托業務費等支出,2019年一般性支出應比上年壓減5%以上。從我縣上半年預算執行情況來看,我縣不但壓減支出十分困難,反而要求追加預算的項目非常多。今年以來縣財政部門陸續收到各預算單位要求追加預算的報告40多項,共計1.5億多元。其中較大項目有:玉山鎮黃里村基礎設施建設經500萬元、影視文化政策兌現507萬元、鄉鎮區塊企業獎勵政策兌現700萬元、安文初中(小學)土地征用款2500多萬元、涉改部門辦公用房裝修400多萬元等。由于我縣部分項目未足額列入年初預算,如鄉鎮財政體制結算和獎勵政策兌現等項目,下半年還將有要求追加預算的支出發生。在收入不能完成預期目標,支出又不斷增加的情況下,財政收支當年不能平衡的風險加大。

2. 預算支出執行進度慢

從表面來看,上半年我縣財政支出執行情況較好。但剔除上半年債券資金支出同比增6.5億元的因素外,預算執行進度只有46.08%。主要的原因是今年機構改革撤并單位較多,機構改革進度慢,影響了預算執行進度。從全部預算單位來看,支出進度低于序時進度的預算單位有37家,占比27.2%。支出進度低于30%的單位有公路管理局、農業農村局、宣傳部、醫保局等。

三、全年財政收支預測分析

1. 一般公共預算收支預測分析。預計全年一般公共預算收入完109100萬元,同比增長9%;加上上級各類補助收入預計192000萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元,上級一般性轉移支付和專項補助預計188455萬元),動用預算穩定調節基金7266萬元、上年結余結轉資金17160萬元、調入資金110萬元,地方政府一般債券收入80000萬元,預計全年一般公共預算收入合計405636萬元。

2019年全縣一般公共預算預計安排支出397236萬元,加上上解支出3400萬元、結余結轉下年支出5000萬元,支出合計405636萬元。

2.政府性基金收支預測分析。預計2019年全縣政府性基金收入比年初預算短收4億元,主要是折抵指標短收4億元。加上上級政府性基金轉移支付收入1500萬元,政府性基金上年結余結轉資金24341萬元,棚改專項債券收入20000萬元等,預計全年政府性基金預算收入合計286741 萬元。

2019年全縣政府性基金支出預計安排285741萬元,結轉下年支出1000萬元,支出合計286741 元。

剔除棚改專項債券因素外,2019年政府性基金收入和支出都減少4億元。

四、下半年財政工作重點

面對新形勢、新任務和新挑戰,縣財政局將結合實際,認真貫徹落實黨的十九大和全國財政工作會議精神,堅持穩中求進總基調,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,著力打好三大攻堅戰,打造清廉財政,不斷創新財政工作理念,提升生財、聚財、用財能力。

(一)抓落實、強征管,采取綜合措施彌補減收。一是加強稅收收入的征管。要加強和稅務部門的協調,全面落實減稅降費的各項政策,同時也要抓好稅收收入的征管,把該收的稅收收上來,力爭組織全年一般公共預算收109100元,增長9%。二是加大政府性基金收入組織的力度。下半年縣自然資源規劃局要抓好土地整治工程進度,協調有關已落實土地折抵指標計劃的地區,爭取更多的土地折抵指標收入,力爭完成全年收入任務。同時,統籌全縣國有土地出讓工作,增加條件成熟地塊的出讓工作,爭取更多土地出讓金收入彌補可能遇到的折抵指標收入不足的情況。三是加強非稅收入管理。要會同有關部門依法依規組織收入,不得為完成收入目標設立新非稅項目、擴大原有征收范圍、提高征收標準等。對于按規定應該征收的非稅收入要及時足額繳庫,不得違規減征、免征、緩征。多渠道籌措資金。要認真測算各項減稅降費政策對財政收入的影響,統籌采取加大預算穩定調節基金調入力度、提高國有資本經營預算調入一般公共預算比例等措施,彌補實施減稅降費政策形成的減收。五是努力盤活存量資金資產。要認真清理我縣財政存量資金,及時收回結余資金和連續兩年未用完的結轉資金,統籌用于重點支出。各部門長期沉淀閑置、不需按原用途使用的資金,以及預計年度難以使用的年初資金,應按規定收回財政或調整用于其他急需支持的項目。

(二)培稅源,提服務,不斷壯大實體經濟。一是優化財政獎補政策。緊緊圍繞“1+3+3產業體系,調整優化財政扶持政策,推動休閑養生旅游“一號產業”加快發展;加大對塑料制品、五金機械、建筑業等重點傳統產業的扶持力度,加快轉型升級。加快構建促建中醫藥健康、文化時尚產業等新興產業發展的財政政策體系,推動新興產業發展壯大。鼓勵羅奇泰克等重點企業股改上市,鼓勵企業做大做強。二是深入貫徹實施清費減負政策。全面貫徹落實《關于企業減輕負擔降低成本改革的實施意見》,著重降低企業稅費成本,減輕企業負擔,助推企業存活、發展、轉型。三是創新財政扶持企業發展方式。用好用活政府產業基金,擴大政府購買服務范圍,加大政策擔保力度,促進財政與金融的有機融合,創新財政扶持經濟發展方式。支持產業平臺建設,加快推進“三區兩鎮”建設,加快江南藥鎮、古茶場文化小鎮建設,推動發展平臺擴容提升,增強招商引資能力。四是支持推進鄉村振興戰略。推進農業供給側結構性改革,加快農業產業結構調整,積極研究財政保障政策,著力發展現代特色新農業,培育、發展壯大新興農業經營主體。助力打造鄉村振興“磐安樣板”。五是加強招商引資及項目服務。堅持“一有信息就盯緊,一有機會就爭取”的招商理念,加大招商引資力度,重點服務好招商項目,爭取項目早日落地。

(三)強管理,重績效,優化財政支出結構。2019國家實施了一系列減稅降費政策 ,導致財政減收,加上我縣政府性基金收入完成年初預期目標的難度非常大。我縣重大工程項目集中上馬,財政支出的剛性強,今年是我縣財政特別困難的一年。因此,全縣上下必須樹立“過緊日子”的思想,精打細算用好每一分財政資金。一是大力壓減一般性支出。樹立過“緊日子”的思想,堅持勤儉節約、精打細算,從嚴控制會議費、差旅費、勞務費、委托業務費等支出。2019一般性支出應比上年壓減5%上,將省出的資金優先用于“三?!敝С齙?。二是深化部門預算改革。以“支出必有依據、無據不予安排”的原則,全面推進預算改革,在2020年部門預算編制中全面實施“零基預算”。進一步完善支出標準體系,規范支出標準。加強項目庫建設、編實編細部門預算。三是硬化預算執行約束。嚴格執行縣人民代表大會批準的預算,不得無預算安排支出。要嚴把預算支出關口,除應急救災等支出外,預算執行中一般不再追加預算,不再出臺增加當年支出的政策,必須出臺的政策,通過以后年度安排預算資金。四是集中財力辦大事。根據《浙江省財政廳關于全面構建集中財力辦大事財政政策體系的指導意見》(浙財預20194)要求:全面梳理現行各類各項財政政策,對標大事分類采取取消、保留、強化、整合等措施,積極謀20192022的財政收支政策和重大項目資金安排,編制中(長)期財政規劃。

(四)重防控,避風險,不斷化解財政運行風險。一是嚴控新增債務。照年度化債計劃,爭取提前完成當年化債任務,絕不將當年化債任務拖延至下一年度。嚴格控制債務增量,切實消化債務存量。嚴格政府投資項目管理,對照“六必問責”機制,嚴格遵守“負債有度、量入為出、收支平衡”的風險管控原則,遏制隱性債務增量,實現“零增長”。二是防范社?;鷦誦蟹縵?。認真研判我縣社?;鷸Ц洞嬖詰姆縵?,梳理欠費欠繳、冒領重領、欺詐騙保、監管力量不足等問題,著力規范擴面征繳運行流程,監督檢查工作,進一步充盈社?;鶇媼?,提升基金支付能力。三是進一步推進內控制度建設。加強對行政事業單位的財務管理,推進各單位內控制度建設。指導各單位通過內部流程再造和信息化手段,將制衡約束機制嵌入到管理工作中,實現決策、執行、監督相互分離、相互制約,逐步建立健全“權責一致、制衡有效、運行流暢、執行有力、管理科學”的內控制度,降低財務風險。